关于信宜市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

信宜市财政局局长  罗魏冰

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将信宜市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市十五届人大五次会议审议。

一、2019年预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支情况。

　　——收入预算执行情况。2019年一般公共预算收入11.09亿元，增长3.4%，完成调整预算的100.4%。其中，税收收入7.32亿元，增长4%，增幅比上年降低4个百分点，落实减税政策成效明显，税收收入占一般公共预算收入比重为66%；非税收入3.77亿元，增长2.2%。

　　——支出预算执行情况。2019年全市一般公共预算支出69.78亿元，增长10.3%。

　　主要支出项目预算执行情况：教育支出19.59亿元，完成预算的126.6%；文化旅游体育与传媒支出1.94亿元，完成预算的147.9%；社会保障和就业支出14.28亿元，完成预算的201.9%；卫生健康支出10.55亿元，完成预算的179.4%；节能环保支出4.22亿元，完成预算的109.8%；城乡社区支出1亿元，完成预算的113.7%；农林水支出4.32亿元，完成预算的168.8%；交通运输支出3.54亿元，完成预算的103.9%。以上有关支出超额完成预算的主要原因是上级财政年中下达转移支付资金等增加支出。

　　——收支预算实现平衡。2019年全市地方一般公共预算收入加上级补助56.4亿元、上年结转3.32亿元、新增一般债券收入0.5亿元以及调入资金0.12亿元等，总收入71.43亿元。相应安排一般公共预算支出以及上解支出等支出后，实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支情况。

　　2019年全市政府性基金预算收入12.37亿元，增长43.7%,完成预算的100.1%。其中国有土地使用权出让收入11.72亿元。加上政府性基金补助收入0.41亿元、上年结余收入2.24亿元和专项债务转贷收入10亿元等，总收入25.02亿元。

　　基金预算支出23.03亿元，增长157.8%，完成预算的293.5%，主要是上级财政年中下达专项债券转贷资金等增加支出。加上结转下年度支出，基金预算总支出25.02亿元，收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算收支情况。

　　2019年全市国有资本经营预算收入423万元，完成预算的211.5%，主要是清缴企业的利润收入增加；加上上年结转后，总收入1,175万元。总支出1,175万元，主要是调出资金到一般公共预算统筹使用，收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算收支情况。

　　2019年全市社会保险基金预算收入13.3亿元，支出10.89亿元。当年结余2.41亿元，年末滚存结余6.43亿元。

　　（五）地方政府债务情况。

　　1.地方政府债务限额余额情况。上级批准我市2019年地方政府债务限额30.69亿元，比上年新增 10.5亿元。其中，新增一般债务限额 0.5亿元、新增专项债务限额10亿元。2019年全市地方政府债务余额26.27亿元，控制在债务限额以内。其中，按债务形式分，政府债券25.74亿元、非债券形式债务0.53亿元；按偿债来源分，一般债务8.95亿元、专项债务17.32亿元。

　　2.地方政府债务还本付息情况。按照规定和偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年全市偿还地方政府债券本金 0.32亿元，均为一般债券；支付地方政府债券利息0.64亿元，包括一般债券利息 0.29亿元、专项债券利息 0.35亿元。

　　（六）2019年主要财税政策落实和重点财政工作情况。

　　2019年，财政部门深入贯彻上级决策部署和市委、市政府工作要求，认真落实市十五届人大四次会议审议预算决议，狠抓财税征管，优化支出结构，深化预算改革，规范财政管理，较好地完成各项工作任务。

　　1.落实中央政策要求，做好“三保”工作。优化支出结构，合理调拨国库资金，优先保障“三保”支出。一是“保工资”。及时足额发放全市公职人员、教师工资福利, 均未发生拖欠情况。二是“保运转”。保障机关事业单位基本运转经费需求，同时按照中央文件精神大力压减一般性支出、压减幅度超过10%，“三公”经费下降10.7%。三是“保障民生”。全市教育、社会保障和就业等民生类支出61.66亿元，占一般公共预算支出的88.4%，同比增长15.3%，各项民生事业得到有力保障。

　　2.落实减税降费政策，提高企业和群众获得感。2019年全市新增减税降费超过2.23亿元。一是大幅降低企业增值税税率，最高降幅达18.75%，覆盖全市1,017户一般纳税人，全年减税6,324万元，制造业、建筑业等主要行业税负明显降低。二是全面落实小微企业普惠性减税政策。放宽小型微利企业标准，提高小规模纳税人起征点，减税1,675万元，让1,214户企业受惠。我市小微企业和个体工商业者基本上是零税负经营。三是全面释放个税改革红利。落实好六项专项附加扣除等政策，减轻居民税负，减税5,163万元。四是清理规范行政事业性收费和政府性基金。落实现行省定收费全部减免政策，扩大涉企行政事业性收费免征对象范围，减免2,602万元。五是持续降低社会保险费率。降低工伤保险费率，实施失业保险浮动费率制度，减轻企业缴费6,236万元。

　　3.加大投入，推动经济高质量发展。一是积极加大财政投入。全力争取上级加大对我市政策资金支持力度，2019年上级转移支付收入56.4亿元。争取新增债券10.5亿元，支持交通设施、城市建设、土地收储和开发。加快资金支出使用进度，充分发挥投资撬动作用。二是促进产业园区扩能增效。投入1.5亿元支持产业转移工业园扩能增效、工业园区征地和基础设施建设，推动“一园四区”格局形成。三是提升交通基础设施通达水平。支付云茂高速资本金1.33亿元；投入4.55亿元，支持玉都快速干线、环东大道等建设，县乡道改造升级和“四好农村路”建设。四是助力城区扩容提质。投入超过1.9亿元支持市政建设，完成市区南北出入口道路优化升级，加快建设育才路、一河两岸南延段、站前大道等城市骨干路网。支持开展文明城市提升和城市管理提质工作，支付城区环卫作业市场化改革资金2,500万元，投入保障“六乱”、“两违”整治经费250多万元。投资2,346万元建设城区污水处理厂提标改造和垃圾填埋场扩容项目。拨付440万元打造市区“一河两岸”、淘金湾公园等一批城市美化、亮化工程。

　　4.统筹财力，全力支持打好三大攻坚战。一是支持打好脱贫攻坚战。在2016-2018年投入11.14亿元的基础上，2019年投入2.06亿元，连同其他扶持乡村产业发展等资金投入精准扶贫精准脱贫。强化扶贫资金动态监控，落实扶贫资金运行全链条、全环节、全流程监管。二是支持打好污染防治攻坚战。节能环保支出4.22亿元，增长24.2%。推进市第二水质净化厂、尚青污水处理厂升级提标改造；促进城区垃圾填埋场扩容竣工投入使用和镇级生活垃圾填埋场整改全面完成；加快绿能环保发电和粤西循环经济示范中心项目建设。三是着力防范化解政府债务风险。落实偿债资金来源，按时足额缴付本息1.17亿元，完成年度隐性债务存量化解任务。2019年地方政府债务余额26.27亿元，离债务限额30.69亿元还有4.42亿元的空间，我市政府债务风险安全可控。

　　5.实施乡村振兴战略，支持农业农村加快发展。投入农林水、自然资源及其他相关支出12.29亿元，推动乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。一是投入资金2.57亿元，以村容村貌改善、农村生活垃圾和污水治理为重点，全域铺开农村人居环境综合整治，推进“三清三拆三整治”工作，建设生态宜居美丽乡村，建设社会主义新农村。二是统筹整合使用涉农资金5.84亿元，推动实施“千村示范、万村整治”工程、推进“一村一品、一镇一业”建设、完成“四好农村路”建设重点任务等，实现涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。三是投入2.3亿元，打造“锦江画廊”美丽乡村集群化景区，建成了43公里“锦江画廊”碧道。四是安排林业建设资金7,865万元，开展“绿化信宜大行动”，完成四大林业重点生态工程以及碳汇造林年度建设任务。五是拨付7,967万元支持中小河流治理项目，推进河库管护治理。

　　6.坚持不懈保障和改善民生，让发展成果更多更好惠及人民群众。2019年民生类支出61.66亿元，占一般公共预算支出的88.4%。一是促进教育优先发展和质量提升。教育支出19.59亿元，增长18.4%，占一般公共预算支出的28.1%，是政府财政投入最大的民生事业，有力保障全市438所各类学校办学教研正常开展和高质量发展。投入3.36亿元，落实义务教育、高中阶段和学前教育生均经费拨款制度，惠及全市学生25.5万人。加大困难学生资助力度，支付学生困难补助、奖学金和国家助学金7,311万元。支付1.64亿元，全面落实农村教师岗位津贴和原民办代课教师生活困难补助。安排校舍维修改造资金2,887万元，投入“创现”资金8,080万元，继续做好“广东省推进教育现代化先进市”后续工作。二是强化社会保障体系建设。牢固树立底线思维，社会保障和就业支出14.3亿元，增长30.6%，占一般公共预算支出的20.5%。低保、特困、孤儿、困难残疾人、困难群众临时价格补贴和城乡居民基本养老保障政策全部落实到位。财政对城乡居民养老保险基金补助3.5亿元，确保城乡养老金正常发放。投入 2,829万元，深入实施“促进就业九条”，支持稳定就业和开展职业技能提升行动，在“粤菜师傅”、“南粤家政”、“广东技工”等工程打造“信宜模式”。投入 8,000多万元，着力保障优抚对象生活待遇水平。支持建立完善市镇村三级退役军人服务保障体系，做好困难企业军转干部、退役士兵安置等各项拥军优属工作，促进社会和谐稳定。三是推动“卫生创强”。卫生健康支出10.5亿元，增长14%。2019年补助城乡居民医疗保险6.02亿元, 大病保险年度最高支付限额从20万元提高到30万元，住院报销比例平均提高5-10个百分点。投入资金7,280万元，推进基本公共卫生服务。投入4,261万元，推进市人民医院二期建设、妇幼保健院迁建、卫生院和村卫生站规范化建设。落实边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴和村卫生站医生补贴、农村离岗赤脚医生接生员补助。全面实行医疗救助“一站式”即时结算服务，大力推进大病救治扶贫工作。四是加快发展文化体育事业。投入文化旅游体育与传媒支出1.94亿元，超额完成省下达1.78亿元的支出任务。积极支持绿道二期、钱排风情小镇等文旅项目建设；支持农村文化广场项目建设，建成功能完备、富有特色的乡村文化广场 99个；支持群众文化活动，补助图书馆、博物馆、文化馆免费开放，补足文化发展短板。五是加强社会治安防控和公共法律服务建设。公共安全支出2.31亿元。占一般公共预算支出3.3%。大力推进加强“平安信宜”建设，深入开展“飓风2019”专项行动和扫黑除恶专项斗争。投入3,000多万元，建设公安治安视频监控三期项目，健全社会治安防控体系。投入792万元，推进公共法律服务均等化，支持做好村居法律顾问、法律援助等公共法律服务工作。六是加强基本住房保障。投入3,027万元，支持完成保障性安居工程建设任务，将符合条件的公共服务领域群体纳入住房保障覆盖范围。支持完成棚户区改造和农村危房改造年度任务。

　　7. 抓好国有资产监管，确保国有资产保值增值。一是加强国资监管制度建设。出台了市级国有资本经营预算试行办法、市属国有企业资产转让租赁、抵押管理暂行办法等制度，形成相对完整的市属国有企业监督管理制度体系。规范资产处置审批、评估、拍卖、上缴、使用等，逐渐杜绝擅自处置现象，减少资产流失。二是强化国有资产日常监管。设置资产管理台账，对资产处置实行逐笔登记，已有328户行政事业单位纳入固定资产系统，实现动态管理。三是落实国有资产管理情况报告制度。做好国有资产报告编报工作，首次向市人大常委会报告全市国有资产管理情况和行政事业性国有资产管理情况。

　　8. 深化改革，提升财政管理水平。一是完成预算编制执行监督管理改革。明晰财政部门和业务主管部门预算管理法定权责，财政部门主抓预算编制和绩效监督，业务部门负责预算执行，增强业务部门谋事管财的责任感。落实“放管服”改革要求，优化资金支付流程，实现财政资金使用效率和效益“双提升”。制订专项资金管理办法，推进项目库系统建设。二是加强政府采购监管。积极推行电子化采购，做好预算单位网上竞价、电商直购、定点采购等工作，进一步提高政府采购效率。全年政府采购预算金额6.65亿元，实际采购金额6.41亿元，节约率3.5%。三是提高投资审核工作水平。按“高质、快速、廉洁”要求，进一步完善财政投资评审内控制度建设，实行投资项目送审资料清单管理，提高评审效率和质量。全年完成审核项目1,702项，送审造价40.16亿元，审定造价35.98亿元，核减4.18亿元，核减率10.4%。四是推进财政预决算信息公开。实现全区域、全口径、全细化的全面信息公开，及时发现整改存在问题，保证公开内容全面、真实、完整，做到公开及时，内容准确，形式规范。五是自觉接受人大、政协、审计监督。严格执行市人大及其常委会的各项决议决定和审议意见，重视做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，确保件件有落实、事事有回应。抓好巡察、审计等发现问题的整改落实和反馈工作，严格依法理财，切实提高财政管理效能。

　　在取得成绩的同时，我们也看到当前财政管理工作还面临着一些困难和问题：一是财政收支紧平衡态势凸显。受县域条件限制，主体税源企业稀少，新增税源有限，同时受生态环境保护开发政策等因素影响，财源严重匮乏，财政增收困难；受新冠疫情对经济社会的冲击，落实大规模减税降费政策带来较大减收，财政收入增速放缓。近年来财政供养人员支出逐年增长，职工养老保险制度改革、实施积极财政政策，落实民生政策提标扩围、打赢三大攻坚战、打赢新冠防疫战等任务需要财政加大支出力度。财政收支矛盾更加尖锐，财政缺口风险加大。二是理财管财新理念有待深化。“大财政、大预算、大资产”财政资源全盘统筹管理格局尚未形成，盘活政府资源资产的能力仍需加强。三是财政管理现代化水平有待提升。“全市一盘棋”机制需进一步健全，财政大数据建设相对滞后。我们将在编制2020年预算和开展下一步财政工作时，采取积极措施应对解决。

二、2020年预算草案

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。做好今年财政工作，意义十分重大。我们充分预计财政收支紧平衡的情况，加强资金统筹安排，调整优化支出结构，突出抓好绩效管理，科学合理编制预算。

　　(一)2020年财政收支形势分析。

　　从财政收入看，受疫情冲击、减税降费等因素影响，今年1-4月财政收入下降15.3%。预计今年后几个月，随着生产生活秩序恢复，财政收入开始企稳回升，但仍有较大不确定性。一般公共预算收入二季度可能维持负增长，下半年可能出现恢复增长并回补部分上半年减收。

　　从财政支出看，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会，财政支出仍要保持一定强度，特别是疫情防控投入大量资金，落实“六保”任务、实施减税降费也需要财力支撑。

　　（二）2020年预算编制和财政工作的指导思想和原则。

　　编制2020年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级决策部署和市委、市政府工作要求，围绕“生态立市、产城融合、全域旅游、创新驱动”四大发展战略，坚决打赢新冠疫情阻击战，想方设法稳收入、优支出、促发展，为建设幸福和美信宜提供财政保障。

　　贯彻上述指导思想，要着重把握好以下原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约。二是以收定支、提质增效。三是加强管理、严肃纪律。四是各方联动、齐心协力。

　　（三）2020年一般公共预算草案。

　　1.一般公共预算收入。根据2020年经济形势和经济发展情况，综合考虑减税降费、新冠疫情等因素影响，预计2020年全市一般公共预算收入11.14亿元，力争正增长。其中，税收收入7.32亿元；非税收入3.82亿元。

　　2020年本级一般公共预算收入，加上预计上级返还性收入0.44亿元和转移支付收入60.48亿元、调入资金 7.02亿元、债务转贷收入1亿元、上年结余1.59亿元后，一般公共预算总收入81.67亿元。

　　2.一般公共预算支出。根据以收定支原则，2020年相应安排一般公共预算支出80.61亿元，加上上解支出1.06亿元，总支出81.67亿元，收支平衡。

　　主要支出项目情况：一般公共服务支出12.37亿元、公共安全支出2.07亿元、教育支出20.98亿元、文化旅游体育与传媒支出 2,995万元、社会保障和就业支出16.28亿元、卫生健康支出10.45亿元、节能环保支出1.4亿元、城乡社区支出1.3亿元、农林水支出8.23亿元、交通运输支出2.54亿元、住房保障支出2.6亿元。

　　（四）2020年政府性基金预算草案。

　　2020年全市政府性基金预算收入21.61亿元，增长74.7%。其中，国有土地使用权出让收入21.05亿元、城市基础设施配套费收入4,500万元、污水处理费收入1,100万元。加上提前下达转移性收入、新增专项债券、上年结余收入后，总收入24.15亿元。

　　基金预算总支出24.15亿元。大项支出主要为：路灯管理建设支出1,000万元，污水处理支出1,100万元;高城水库景区建设1亿元;三华李主题公园建设6,000万元;城区道路改造项目1.6亿元；云茂高速项目资本金1.68亿元;土储征地及拆迁补偿4.88亿元，城乡建设用地增减挂钩费用3.2亿元;债务还本支出7,360万元,债务付息支出6,750万元; 妇幼保健院异地搬迁债券项目5,000万元；上年结转资金项目支出19,980万元；调出资金7亿元。

　　（五）2020年国有资本经营预算草案。

　　预计2020年国有资本经营预算收入200万元。主要为金叶公司和开源股份公司上缴股利收入；2020年国有资本经营预算支出200万元，全部调入一般公共预算，用于保障民生支出。

　　（六）2020年社会保险基金预算草案。

　　社会保险基金预算收入12.09亿元，支出11.58亿元。当年结余0.51亿元，年末滚存结余6.94亿元。

　　（七）预算重点支出安排情况。

　　1.坚决打赢新冠疫情阻击战，维护经济社会稳定。严格按照上级有关疫情防控工作部署，把疫情防控作为头等大事来抓，统筹财力切实保障新冠疫情防控和助力复工复产。一是按规定支付医疗救治费用；二是按时支付支援湖北医务防疫人员伙食补助及疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助；三是对疫情防控重点保障企业贴息支持；四是按要求落实社保减免政策；五是对承租国有资产类经营用房的中小微企业减免租金。

　　2.落实“三保”政策要求，做好资金保障工作。2020年安排“三保”支出预算60.82亿元。其中：“保工资”支出27.98亿元，主要包括：在职国标工资8.8亿元、地方津补贴1.46亿元、事业单位绩效工资7.97亿元、在职工资附加性支出8.07亿元、乡镇工作补贴1.02亿元。“保运转”0.9亿元，按照厉行节约、保障正常办公的标准安排机关事业单位公用经费，确保机关和事业单位正常运转。“保民生”31.94亿元，主要包括：农业支出1.73亿元、教育支出6.51亿元、社会保障支出6.79亿元、卫生健康支出7.49亿元、其他基本民生支出9亿。

　　3.支持经济高质量发展，打造新增长极。一是培育壮大先进制造业。安排促进经济高质量发展专项资金4,500万元，培育打造新的制造业支柱产业；二是全面提升园区效能。投入1.45亿元，加快园区征地及基础设施建设，完成水口高新区、池洞工业园区、农副产品深加工区基础设施建设项目。三是持续加大交通投入，完善城乡交通设施。安排交通运输投入2.54亿元。安排云茂高速公路信宜负担的资本金 1.68亿元；继续支持环东大道、云茂高速北界连接线、玉都快速干线等重点交通项目建设和省道路面改造工程。四是加大城市建设，提升城市发展品位。安排市政公用工程维修维护300万元、城市基础设施配套费4,500万元，统筹支持城市道路、供排水、绿化、路灯、消防设施等项目建设；安排城区环卫市场化改革费用 3,000万元，污水处理运营费用 2,758万元，改善市民生活条件。预留创文创卫专项资金及工作经费 600多万元，支持创文创卫工作。五是支持做优全域旅游。安排250万元，持续打造一批旅游新亮点。六是做好土地文章。安排城乡建设用地增减挂钩资金3.2亿元，解决我市建设用地供需矛盾,为经济可持续发展提供建设用地。七是调动镇级发展经济的积极性。镇级高质量发展综合绩效评价奖励1,900万元，激发发展动力，壮大乡镇经济提升综合实力。

　　4.支持打赢三大攻坚战，推动如期全面建成小康社会。安排农林水、自然资源及其他相关支出 18.96亿元。一是打赢脱贫攻坚战。主要包括：支持扶贫脱贫工作。扎实推动“两不愁三保障一相当”、“八有”政策措施落地实效，确保现行标准下相对贫困人口和相对贫困村全部实现退出。支持乡村产业发展。推进三华李省级现代农业产业园建设，支持怀乡鸡省级现代农业产业园申报；安排1,705万元，推进“一村一品、一镇一业”，实施产业兴村强镇行动。推进生态宜居美丽乡村建设。安排1.28亿元，持续推进全域农村人居环境整治，重点推进农村“厕所革命”、农村生活垃圾和生活污水处理、村庄集中供水等；安排“四好农村路”建设及危桥改造资金 1.73亿元，完成新建通村组硬化路项目和危桥改造任务。安排0.55亿元，支持高标准农田建设、水田垦造、基本农田和耕地地力保护。二是支持打好污染防治攻坚战。投入1.33亿元，开展中小河流治理和重点流域水环境保护工作，加快县镇两级污水处理设施及管网等项目建设进度。投入1,720万元，推进新一轮绿化信宜大行动，完成森林碳汇林造林建设任务，持续实施乡村绿化美化工程。三是优先保障还本付息资金，打好防范化解政府债务风险攻坚战。安排政府债务还本付息1.71亿元，确保不发生政府债务逾期，守住不发生系统性债务风险的底线。

　　5.加大社会事业投入，促进经济社会协调发展。一是支持优先发展教育事业，安排教育支出20.98亿元。主要包括：安排 3.66亿元，继续落实各学阶生均拨款制度，确保义务教育、学前教育生均经费和公办普通高中生均公用经费均达到省定标准。安排各类学校建设0.7亿元，规范建设乡镇寄宿制学校建设。安排0.8亿元，落实各学阶学生生活补助及奖助学金政策。安排1.79亿元，推动落实中小学教师待遇“两个不低于或高于”政策、山区边远教师生活费补助及原民办代课教师生活困难补助政策。二是强化社会保障体系建设。社会保障和就业支出16.28亿元，其中，补助城乡居民基础养老金4.39亿元，城乡低保资金0.91亿元，孤儿、五保和特困人员供养金0.69亿元，80岁以上高龄老人生活津贴728万元；各项优抚对象和拥军优属政策等资金0.95亿元，支持做好部分退役士兵社保接续工作，加强退役军人安置和就业培训；安排机关事业单位养老保险基金3.15亿元，保障养老待遇正常发放。安排残疾人补贴支出0.62亿元。三是推动健康信宜建设。安排卫生健康支出10.45亿元。其中，城乡居民医疗保险6.11亿元，基本公共卫生服务8,111万元；抗击新冠疫情防控支出2,000万元。

　　6.加强党建经费保障，加大公共安全投入。一是加大公共安全投入，提升群众生活安全感，公共安全支出2.04亿元。二是安排组织专项资金超过1,000万元，支持做好人才资源待遇保障、干部培训等工作；设立党内关爱互助金，支持做好困难党员帮扶工作。三是安排宣传专项资金125万元，宣传信宜形象。四是安排第七次全国人口普查经费 600万元。五是安排村（社区）保障经费1.78亿元，包括村（社区）干部补贴、正常离任村（社区）干部补贴，候任村（社区）干部补贴，村（社区）组织办公经费，村务监督委员会补贴等，做好基层党建经费保障工作。

　　三、完成2020年预算任务的主要措施

　　（一）聚焦财政主责主业，保持财政收支平稳运行。一是切实平衡好落实减税降费政策和扩大财税收入总量的关系。增收举措包括：努力争取税收合理增长。强化财税等部门协同配合，在切实帮助市场主体减轻负担、复工复产的基础上，抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，加强欠税清缴和零散税收征缴，提高征管效率，充分挖掘税收增长潜力，努力争取税收收入增长平稳。挖掘非税收入潜力。进一步盘活国有资源资产，有效弥补减税降费政策、新冠疫情冲击带来的减收缺口。写好“土地文章”。土地出让收入是缓解经济欠发达地区财政困难和筹措偿债、建设资金来源的最有效途径，财政部门密切配合自然资源局、土地储备等部门推进重点项目征迁，抓好城乡建设用地增减挂钩、拆旧复垦、土地出让“招拍挂”等工作。上争资金。与各部门密切配合，积极争取上级各项优惠政策、补助资金和债券转贷收入，更好地发挥专项资金和地方债对稳投资、扩内需、补短板的作用。二是树立“节支也是增收”的观念，压减一般性支出，优化设计，严控重点项目工程的不合理支出，做好“三保障”工作，用政府过“苦日子”保障人民群众的“好日子”。三是加快财政资金支出进度，用好用足债券资金，提高实际使用效率，提升专项资金和债券资金支持重点项目建设、支撑经济高质量发展的积极作用。四是全力加强财源建设。提升工业园区的配套设施、承载容量、基础功能，筑巢引凤；支持招商引资、推动产业转型升级，培育新税源。

　　（二）加大财力统筹使用，支持重点项目建设。坚持将一般公共预算、政府性基金预算统筹安排，继续加大精准脱贫和乡村振兴发展的投入；保障交通、教育、医疗、社保等民生事业；推进产业项目、政府投资基建项目，充分发挥项目效益和投资拉动作用；继续加大对镇村的资金扶持力度，切实保障基层运转。保障和提高社会治理能力，支持创建平安信宜、省文明城市、国家森林城市和国家生态文明建设示范县。

　　（三）持续深化预算管理改革，促进财政管理提质增效。一是推动预算编制执行监督管理改革深化落地，充分发挥其在财政管理中的核心关键作用。二是加快推进全市项目库建设，实现项目库管理全覆盖，完善项目储备机制，认真做好今年和明年的项目规划、设计、立项等工作，及时填报省级和茂名项目库，提高申报项目的成熟度和申请上级资金的成功率。三是全面实施预算绩效管理，完善绩效指标基础数据库，完善第三方绩效评价工作机制，强化绩效评价结果运用。四是深化国库支付制度改革，简化支付流程，提高预算执行效率。优化拨款申请、政府采购、资产处置等业务审批流程，实行电子化在线审批。五是完善财政投资审核工作程序，进一步提高审核工作效率。六是加快“数字财政”建设，通过信息化手段提升财政治理能力，实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑。

　　各位代表，新的一年形势更加严峻复杂，财政工作任务艰巨。在市委、市政府的正确领导下，财政部门将担负起应有的责任和使命，用心用情用功，做好“生财、聚财、用财、理财”文章，在全面建成小康社会中取得优异成绩！