2025年信宜市水务局整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职能
根据《中共信宜市委办公室、信宜市人民政府办公室关于印发〈信宜市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》,我局主要职责如下：
1、统筹全市水利建设和管理；
2、负责保障水利资源的合理开发、利用、保护和节约用水；
3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
4、负责水利工程建设管理；
5、负责水土保持工作；
6、指导农村水利工作；
7、负责本市水库移民管理工作；
8、负责水政监察和水政执法工作；
9、依法负责水利行业安全生产工作；
10、开展水利科技和交流合作；
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制与实施洪水干旱灾害防治规划等工作。
（二）设置机构及人员情况
信宜市水务局是信宜市人民政府的水行政主管部门。信宜市水务局内设11个股室，分别是：办公室，计划财务股，政策法规和水政监察股，水资源水保管理股，河库管理股，水利工程建设管理股，农水股，水旱灾害防御和农电管理股，水库移民股，人事股，机关党委办公室。信宜市水务局公务员编制30名，在编人员29人，后勤服务人员编制5名，在编5人，退休人员41人，临聘人员9人。信宜市水务局所属事业单位共5个，分别是：（1）信宜市尚文水库管理处，编制64名，在编事业人员53人，退休人员84人；（2）信宜市高城水库工程管理处，编制21名，在编事业人员16人，退休人员18人；（3）信宜市怀乡引水工程管理处，编制38名，在编事业人员35人，退休人员31人；（4）信宜市水务事务中心，编制30名，在编事业人员29人，退休人员68人；（5）信宜市水利水电工程建设管理中心，编制20名，在编事业人员19人，退休12人。
（三）年度总体工作和重点工作任务
2025年以来，市水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续贯彻落实党的二十大和历届全会精神，认真贯彻中央、省、市关于高质量发展的要求，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步推进水利设施建设、水环境治理、供水保障、安全度汛等各项业务工作有序开展，以水美城、以水兴城、以水安城得到更进一步的实现。
（四）部门整体支出绩效目标
全面完成2025年度我局的各项目标任务，达到社会效益和经济效益相统一，推动信宜水利高质量发展。强基铸魂深化党建引领；项目为王着力稳定投资；多措并举推进河长制工作；统筹流域治理强化“四水联治”；改善流域生态创建幸福河湖；以点带面打造绿色活力廊道；全面保障增进民生福祉；依法治水强化水利监管执法；严防死守加固安全防线。
（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
1、2025年度部门总体收入情况(按收入来源)
按决算数据，2025年度总体收入25736.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入13667.24万元，政府性基金拨款收入12069.41万元。
2、2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）
2025年我部门实际支出25736.65万元，其中基本支出3675.91元，占总支出的14.28%，项目支出22060.74万元，占总支出的85.72%。上年结余结转0万元，本年实际收入25736.65万元，整体支出完成率100%。
2025年我部门基本支出具体为：工资福利支出2824.48万元，商品和服务支出222.08万元，对个人和家庭补助支出627.2万元，资本性支出2.15万元。
3、“三公”经费支出情况
2025年我局“三公”经费预算安排26万元，实际支出19.03万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出8.81万元，公务用车购置及运行维护10.22万元（公务用车购置支出0万元、公务用车运行维护费支出10.22万元）。
二、绩效自评情况
（一）自评结论
按照《部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局2025年度整体支出绩效自评结果为97.3分。具体得分如下：
（二）部门整体支出绩效指标分析
1、预算编制情况
按财政部门要求，信宜市水务局于2025年2月24日按照政府信息公开有关规定，在信宜市政府信息公开系统及时公开预算信息，公开网址为：http://www.xinyi.gov.cn/zdly/czysjshsgjf/bmyjs/gbmys/2025/content/post_1448851.html
2、预算执行情况
2025年度总收入25736.65万元，比年初预算数增加10392.57万元，增长67.73%。增加主要原因是：政策性原因，财政加大了对水利建设的投入。
信宜市水务局制定资产管理使用制度，对购置使用的资产实行专人管理，并登记造册、账实一致、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产处置收益及时上解财政专户。办公室支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及预算管理相关规定，各项资金支出均严格按照财会制度执行，并由财会人员按照规定分类进行明细核算，不存在支出依据不合规、虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。
3、预算使用效益
（1）部门整体绩效目标实现情况。全面完成2025年度我局的各项目标任务，达到社会效益和经济效益相统一，推动信宜水利高质量发展。一是强基铸魂深化党建引领，强化思想建设，加强作风建设，筑牢意识形态阵地；二是项目为王着力稳定投资，加强项目谋划储备，努力稳定水利投资，争取到2025年省水利厅对下转移支付资金1.977亿元，是茂名地区争取到该项资金最多的县市；三是多措并举推进河长制工作，常态化开展巡河，组织集中清漂，开展“清四乱”行动，开展河道暗访巡查，清漂管护河道完成1130公里，清理漂浮物839吨，“清四乱”行动销号“四乱”图斑101个；四是统筹流域治理强化“四水联治”，强化工作措施，开展专项暗访巡查，发现问题130多个并完成整改，我市四个国考断面、一个省考断面达到水质目标要求；五是改善流域生态创建幸福河湖，推进幸福河湖建设，提升鉴江源头环境，完成丁堡河等共8条河流的幸福河湖一河一创建方案，完成信宜市鉴江源水生态保护提升项目；六是以点带面打造绿色活力廊道，构建玉都新区水系蓝绿廊道，实施堤防达标加固工程，开展水岸绿化工作，全面完成玉都街道湖塘沟渠排洪排涝改造项目，建设排洪排涝沟渠22公里，开展鉴江干流信宜城区段等3宗堤防达标加固工程，种植绿化树4000株；七是全面保障增进民生福祉，提升供水质效，提高灌溉供水保障能力，做好水库移民后期扶持工作，持续推进城乡一体供水项目，2025年完成管网铺设约202公里，持续推进尚文水库灌区改造修复工程，开工建设高城水库灌区续建配套与现代化改造工程，完成一批移民项目建设，建成移民美丽家园1个玉都街道高城村美丽家园建设项目；八是依法治水强化水利监管执法，强化水土保持监管，强化取水用水监管，强化小水电监管，强化水行政执法；九是严防死守加固安全防线，强化水旱灾害防御，加强水利工程运行管理，保障水利领域生产安全，派出防汛检查组、督导组、专家组156组次下沉一线完成30座小型水库工程设施维修养护。
（2）重点工作完成情况。持续推进城乡一体供水项目建设和农村供水县域统一运行管护；持续推进中小河流治理项目建设；全面完成玉都街道湖塘沟渠排洪排涝改造项目，深化“四水联治”，国考、省考、市考断面均达标；建成玉都街道高城村移民美丽家园。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1、存在问题
总体来看，信宜市水务局的部门整体支出客观高效、合法合规，合理地安排和使用资金。但是，在整体支出管理中也存在一些问题，一是个别项目年初预算编制与实际存在差异，不够精准；二是部分绩效指标设立不够准确，不够完善。
2、改进意见
下一步，我局将加强预算编制业务学习，提高预算编制水平，严格按照预算编制的相关规定,提高预算编制的科学性、合理性，编制范围做到全面，不漏项；进一步完善绩效指标的设立，提升资金使用管理的精细化水平，按预算编制原则强化预算管理意识，确保财政资金发挥最大效益。
三、其他自评情况
信宜市水利水电工程建设管理中心为我局下属单位，由我局进行统一核算，不为独立预算单位，2025年市水务局整体支出绩效自评报告中所指的整体支出自评包括市水务局本级及信宜市水利水电工程建设管理中心的支出绩效自评。
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