一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　信宜市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要履行救灾、救护、救助、推动无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献等人道主义工作职责，创造性地开展各项红十字工作，充分发挥政府助手作用，积极推动全市红十字事业深入发展。

　　（二）设置机构及人员情况

　　信宜市红十字会于2011年5月独立建制，性质为群团机关，由财政全额拨款的参公事业单位。设立一个综合股，核定编制4人，年末在职在编4人、退休1人、政府购买服务人员3人。

　　（三）年度总体工作和重点工作任务

　　总体工作：一、投放第五批AED，争取完善我市公共场所医疗急救体系。二、深入开展“救在身边”行动，力推应急救护工作。三、深入开展人道救助，致力帮扶困难家庭。四、营造浓厚宣传氛围，扎实推动“三献”工作。五、凝聚红十字力量，提高志愿服务成效。六、全力抓好网络筹款，凝聚人道资源办实事。

　　重点工作任务：深入开展“救在身边”行动，力推应急救护工作，培训救护员700名，推广普及应急救护知识覆盖1万人。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　（一）投放第五批AED，争取完善我市公共场所医疗急救体系，计划投放40台AED。

　　（二）深入开展“救在身边”行动，力推应急救护工作。计划培训红十字救护员700名，推广普及应急救护知识覆盖1万人。

　　（三）深入开展人道救助，致力帮扶困难家庭。计划救助重病患者600名，减免医疗费用90万元。

　　（四）营造浓厚宣传氛围，扎实推动“三献”工作计划开展无偿献血宣传活动150场次，全市无偿献血量300万毫升。

　　（五）凝聚红十字力量，提高志愿服务成效。计划开展志愿服务时数4万小时。

　　（六）全力抓好网络筹款，凝聚人道资源办实事

　　（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　1、2025年度部门总体收入情况（按收入来源）

　　2025年部门实际收入数为104.27万元，上年结余结转数为0万元，其中财政拨款收入100.83万元，其他收入3.44万元。

　　2、2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

　　2025年部门实际支出数为104.27万元，上年结余结转数为0万元，本年实际收入数为104.27万元，整体支出完成率为100%。其中社会保障和就业支出95.58万元，卫生健康支出2.64万元，住房保障支出6.05万元。

　　（六）“三公”经费支出情况

　　2025年因公出国费预算安排数及实际支出数：0元，公务用车购置及运行维护费预算安排数1.52万元，实际支出数0.68万元；公务接待费预算安排数1万元，实际支出数0万元；“三公”经费控制率26.98%，“三公”经费无超支。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论。

　　结合我会工作实际，拟定绩效评价工作方案，明确分工，落实责任，扎实开展自评工作。根据绩效评价的要求，自评小组对照自评方案进行认真研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现的问题，及时查找原因，及时纠正。财务部门认真核对收支情况，检查基本支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。根据自评结果，我会整体支出绩效良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、预算编制情况。

　　2025年预算财政拨款为143万元。

　　2、预算执行情况。

　　除对预算执行情况相应指标进行分析外，着重对资产管理情况进行单独、重点分析。

　　2025年度我会各项资金正常运转；在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度；在确保各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　2025年我会固定资产44.29万元，其中：通用设备35.04万元、家具用具9.25万元，在用资产占比100%。

固定资产情况表

　　单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物
其中：房屋
二、通用设备	27	3350379	350379	79.1%
其中：汽车	1	159575	159575	36.03%
三、专用设备
四、家具、用具、装具	96	92542	92542	20.9%
五、图书、档案
六、文物和陈列品
合计	123	442921	442921	100%

　　3、预算使用效益。

　　重点分析以下情况：

　　（1）部门整体绩效目标实现情况。

　　一、投放第五批40台AED，逐渐完善我市公共场所医疗急救体系。二、深入开展“救在身边”行动，力推应急救护工作，培训救护员780名，普及教育1万多人。三、深入开展人道救助，致力帮扶困难家庭。今年救助重病患者626名，减免医疗费用91万元。四、营造浓厚宣传氛围，扎实推动“三献”工作，开展无偿献血宣传活动150多场次，有1万多名热心市民参与献血，全市无偿献血量340多万毫升。五、凝聚红十字力量，提高志愿服务成效。服务时数达4.29万小时，累计为4.3万人提供志愿和保障服务。六、全力抓好网络筹款，凝聚人道资源办实事。

　　（2）重点工作完成情况。

　　深入开展“救在身边”行动，力推应急救护工作，培训救护员780名，推广普及应急救护知识覆盖1万多人，完成率达100%。

　　（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

　　1、存在问题

　　固定资产的管理尚不够完善，预算编制的计划性和执行管理仍有提高空间。

　　2、改进意见

　　（一）完善绩效评价体系，加强绩效管理工作，做到

　　绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、

　　常态化。

　　（二）推动和完善相关制度建设，提高和加强财务管理

　　工作。

　　三、其他自评情况

　　无