2025年信宜市交通运输局部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职能
信宜市交通运输局是市人民政府工作部门，为正科级。主要职能是：负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策，起草有关交通运输行业规范性文件和政策措施并组织实施，指导交通运输行业有关体制改革工作；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任，承担道路、水路运输市场监管责任，承担公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作，承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。
（二）设置机构及人员情况
本部门机构设置（一）办公室。（二）政策法规股。（三）财务股。（四）规划基建股。（五）道路运输管理股。（六）路政管理股。（七）审批服务股。（八）工程质量监督股。（九）安全监督股（交通应急办公室）。（十）执法监督股。（十一）执法一股。（十二）执法二股。（十三）执法三股。（十四）执法四股。（十五）执法五股。（十六）人事股（机关党委）。（十七）交通运输事务中心（局属下属单位）。机构编制部门核定信宜市交通运输局公务员编制94名、事业编制20名。年末共有在职公务员编制89名、工勤4名、政府购买人员4名、临聘人员11名，离退休人员41名。下属单位信宜市交通运输事务中心人员共有在职事业编制19名，退休人员29名。
（三）年度总体工作和重点工作任务
1.全力配合推进阳信高速建设，继续做好容县至信宜高速信宜段、云浮（郁南）至阳江（阳西）高速信宜段前期工作，加快推进云茂高速水口立交互通开通及白石停车区升级改造工作。
2.全力推进年内重点交通路网建设，争取玉都快速干线垌尾至廖屋段、玉都快速干线（西线）廖屋至粤桂路、秧地坡段、西江大道在2025年内建成通车。加快推进359国道合水至旺同段改线（除钱排环城大道外）、玉都快速干线（西线）吉祥路至上垌段、励儒大道北界段等道路建设，按计划完成年度建设任务。
3.大力推进农村公路建设。按时按质完成2025年提档升级改造农村公路44公里任务。
4.积极推进交通运输行业发展。加强组织统筹，大力推进完成农村客货邮融合发展试点县建设，促进运输降本，提供更优的便民物流服务，同时增加农村客运收入，实现稳定发展。加强对货运企业引导，探索推进整合散乱个体货运经营业户，做大做强货运企业。加快完善公交站点配套设施，继续优化调整线路，提升服务质量和增加收益。深化“放管服”改革，持续优化交通运输领域营商环境。
5.继续加大执法打击力度，全力维护我市交通运输秩序。加强源头管理，开展常态化、长效化执法检查工作，深入整治交通运输领域突出问题，严厉查处各类交通运输违法违规行为。规范交通运输市场秩序。
（四）部门整体支出绩效目标
本部门在坚持厉行节约的同时积极推进重点工作和重点项目，使本年度重点工作和重点项目的实施都得到重大进展，提高整体支出完成率。
（五）部门整体支出情况
1．2025年度部门总体收入情况
信宜市交通运输局2025 年度总体收入决算数合计24084.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6261.37万元，比年初预算数增加3580.37万元，增长133.5% ；政府性基金预算财政拨款收入17822.85万元，比年初预算数增加5822.85万元，增长48.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；其他收入0万，比年初预算数增加万元，增长--（基数为0，不可比）。
2．2025年度部门整体支出情况
信宜市交通运输局2025年度总体支出决算数合计24084.22万元。其中：基本支出2711.69万元，比全年预算数减少79.77 万元，降低2.9%，占总体支出11.3%；项目支出22372.53万元，比全年预算数减少1000万元，降低4.5%，占总体支出88.7%。
3．“三公”经费支出情况
信宜市交通运输局2025年度“三公”经费预算安排数50.8万元，实际支出数48.63万元，其中，公务用车购置及运行维护费47.36万元，公务接待费1.27万元，因公出国（境）费0万元。“三公”经费控制率95.7%。我局严格控制“三公”经费支出，并在预算安排数内开支。
二、绩效自评情况
（一）自评结论。
按照《广东省财政厅关于开展全省预算绩效管理信息化应用模块建设工作的通知》（粤财绩函【2023】10号）和信宜市财政局《关于开展2025年度部门预算单位整体支出绩效评价自评工作的通知》（信财绩【2026】2号）和综合部门整体支出绩效自评指标评分表的要求，将部门整体支出分别从履职效能和管理效率两个方面进行逐一评分。
绩效指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评。
经综合测评，信宜市交通运输局2025年度部门整体支出绩效自评98分，自评等级为“优”。主要扣分项目是管理效率中绩效监控开展情况，部门没有对机关和下属单位的财政资金绩效目标实现程度和支出进度进行定期监控，扣1分；‚管理效率中资产管理的合规性，部门未按要求每年进行一次资产盘点并形成报告和完成结果处理，扣1分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1．预算编制情况。
部门根据政府会计准则、相关会计制度，《政府财务报告编制办法》《政府部门财务报告编制操作指南》等相关制度规定，以权责发生制为基础编制部门预算。
2．预算执行情况。
（1）项目管理。
① 项目实施程序。
部门所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,严格按照项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等程序实施。
② 项目监管。
部门定期对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）进行检查，严格监控、及时督促。
（2）资产管理。
① 资产管理安全性。
信宜市交通运输局规范开展资产日常管理工作。一是每月及时将购置的固定资产录入系统、登记造册，做到账实一致。二是扎实细致做好固定资产账务管理，实行专人管理。三是严格按照市财政局规定做好本部门及下属单位固有资产月报和年报编制工作。四是对固定资产进行配置合理，报废资产处置规范、资产营运收入及处置收入及时上缴。
② 固定资产利用率。
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额（现值）的比例为100%，部门固定资产使用率100%。本部门固定资产种类较多，固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。
固定资产情况表
单位：元
3．预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况。
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了各项目工作的顺利推进。在经费支出过程中，我局严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。资产能做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，固定资产利用率高，做到物尽其用。项目支出制定了计划，严格按照计划组织实施，并经过严格的审批制度支出，加强了监督。在项目支出上，我局专款专用，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。
（2）重点工作完成情况。
1）高速公路建设方面
全力推进阳春至信宜（粤桂界）高速公路建设任务，已于2025年底顺利建成通车。
‚争取将容县至信宜高速纳入《广东省综合交通运输体系发展“十五五”规划》。已委托中交公路规划设计院有限公司开展预工可编制工作，初步线路方案已完成。
郁南至阳西高速相关资料已提交给工可编制单位，线路方案充分兼顾新宝、合水、思贺三镇。
2）“内畅”路网建设改造方面
加快国、省道改建方面
完成省道S280线信宜洪冠至钱排段、思贺至太平公路扩改项目建设；国道G359线信宜合水至旺同段改建已获得省交通运输厅施工图设计批复，正在加快开展预算审核工作；怀乡永隆至怀乡公路改造二期工程主体及附属工程全部完成。
在国省道养护工程方面，国道G207线朱砂溪兰至池洞铜鼓段路面预防养护及功能性修复工程已完成省道前8.3公里；省道S281线丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复工程及省道S278线水摆至上峰段灾毁恢复重建工程已进场开工建设；国道G207线信宜朱砂至池洞段灾毁恢复重建工程已完成总工程量70%。
城区及周边道路建设方面
建设完成文昌桥至莲花湖段（东岸）一河两岸道路及绿化提升工程、玉都快速干线（西线）垌尾至廖屋段工程；玉都快速干线（西线）廖屋至粤桂路、秧地坡段建设已完成主体工程；玉都快速干线（西线）吉祥路至上垌段完成部分清表和土石方施工；励儒大道主线路基已完成7公里；西江大道土方、桥涵、路基工程基本完成；尚文连接线（六贺至大塘段）新建工程施工单位已进场施工。同时，加快推进钱排高速出口连接线扩改工程、信宜市天马山景区森林防火道路建设工程、体育二路新建工程等项目建设，进而持续拉大我市城市架构、拓宽城市空间。
农村公路建设方面
2025农村公路升级改造任务45公里已完成；危桥改造任务3座全部完成。
3）综合运输方面
圆满完成春运等重大节假日运输任务。2025年春运投入车辆383辆，座位13385位，总客运量30.7765万人。完成2025年中国山地自行车公开赛(广东・信宜站)及环粤港澳大湾区城市自行车挑战赛、2025广东省爬坡王挑战赛（信宜站）、信宜市第七届龙舟锦标赛、2025广东环云开山越野赛、茂名市第十一届全民健身徒步活动（信宜分会场）等活动赛事接驳运输工作。
扎实做好行政许可工作。2025年审验营运客车395辆座;审验营运货车542辆。办理货运经营许可54宗，做到了100%受理，100%当场或承诺期内办结，未出现一起业务滞办、拖办现象。
大力发展农村客运。目前全市农村客运班线达135条，为农民群众提供了舒适、便捷、低价高效的出行方式，有力促进农村经济的快速发展。
4）交通运输执法方面
继续加大各类交通运输违法违规行为的治理。积极开展打击超限超载、非法营运等专项治理行动，规范交通运输市场秩序。继续加大危险品货物运输市场的执法检查。做好日常执法监督检查，重点加强安全生产隐患排查工作。扎实开展规范涉企执法专项行动。2025年1月-12月31日，我局共查处案件636宗，其中：道路运政案件310宗（包括客运班车、包车违章案件15宗，非法营运45宗；货车非法营运14宗，货车违章案件183宗，非法运输危险品13宗；非法从事机动车维修经营37宗；违规开展机动车驾驶培训3宗）；公路路政案件308宗（包括污染公路120宗、违建、埋设管线 7宗、非现场执法案件94宗，联合治超87宗）；其他违法案件18宗。
（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
1．存在问题
预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
2．改进意见
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（2）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
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