一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　信宜市人力资源和社会保障局是信宜市政府主管人力资源和社会保障行政事务的职能组成部门。其主要职责是贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；实施人才强市战略，加快人才发展体制机制改革和政策创新；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系、劳动工资、劳动标准政策；承办市人民政府及茂名市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

　　（二）设置机构及人员情况

　　本单位内设机构15个，分别为：局办公室、综合规划股、财务和社会保险基金监督股、养老事业保险股、工伤保险股、农村社会保险股、就业促进股、人力资源市场股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股、调解仲裁管理股、劳动保障监察综合执法大队。下属公益一类事业单位8个，均为非独立预算单位，分别是：信宜市职业介绍服务中心、信宜市劳动就业服务管理中心、信宜市人力资源培训中心、信宜市人才交流服务中心、信宜市职业技能指导服务中心、信宜市人事档案管理中心、信宜市人力资源社会保障数据中心、信宜市人力资源社会保障信访投诉事务中心。

　　本单位现有行政编制人员34名，工勤人员5名，事业编制人员67名；离退休人数97人。

　　（三）年度总体工作和重点工作任务

　　2024年度本单位深化政治理论学习、深化廉政建设加强意识形态管理，持续夯实党建根基。同时，全方位强化就业服务，持续落实各项就业创业政策，用好就业专项资金，精准做好重点群体就业工作。以促进就业创业为目标，引导培训资源向市场急需、企业生产必需等领域集中。加大社保政策宣传力度，积极推进城乡居民养老保险转职工养老保险工作。构建人才发展机制。协调有关部门出台新修订的“信宜人才16条”配套实施细则，落实人才安居、子女教育、医疗保障措施，发挥政策引才留才效应。聚焦源头治理欠薪，落实行业属地主体责任，联动多部门加大欠薪隐患排查力度，畅通维权渠道。充分发挥“好心调解”示范点的作用，全力打造全省金牌调解组织。加强劳动法律法规宣传，指导企业防范和化解劳动关系领域矛盾风险，改善用工环境，全面推行劳动合同制度，从源头上减少违反劳动法律法规的行为。持续做好园区扩建、运营管理等工作。深入对接并重点引进互联网劳动密集型企业，加快数据标注校外职场等项目落地。建设欣旺达高技能人才公共实训基地，打造“培训、评价、就业”一体化发展模式，推动培育高素质的产业工人队伍。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　2024年，在市委、市政府的正确领导下，在上级人社部门的大力支持和指导下，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦高质量充分就业；持续推进社保扩面任务；强化技能培训；再次修订完善“信宜人才16条”，促进我市人才引育；聚焦源头治理欠薪，促进劳动关系和谐稳定；整合广东信宜人力资源服务产业园人力资源服务业，打造集技能培训、劳务输出、劳务外包、企业孵化、人才交流等于一体的人力资源生态产业链等方面持续保障和改善民生，全力推动人社事业高质量发展。

　　（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　1．2024年度部门总体收入情况

　　2024年度总收入10362.40万元，其中一般公共预算财政拨款收入5211.07万元，占总收入的50.29%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占总收入的48.25%；其他收入151.34万元，占总收入的1.46%。

　　2．2024年度部门整体支出情况

　　2024年度本单位总支出10262.40万元，基本支出2131.87万元，项目支出8130.34万元；其中一般公共服务支出0.60万元，科学技术支出20万元，社会保障和就业支出4359.25万元，卫生健康支出712.97万元，农林水支出25.38万元，住房保障支出144.20万元，其他支出5000万元。

　　3．三公经费支出情况

　　本单位2024年“三公”经费预算安排数19.95万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.94万元，“三公”经费控制率为99.95%。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论。

　　按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，本单位2024年度整体支出绩效自评结果为96.1分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1．预算编制情况。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照财政资源统筹:全面实施零基预算和绩效预算，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出；落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，提高项目资金使用效能。

　　2．预算执行情况。

　　2024年度本单位总收入10362.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5211.07万元，比年初预算减少2101.93万元，下降28.74%，主要变动情况：优化人才发展环境和人才补贴专项资金、就业创业补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，比年初预算增加5000万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了信宜省级人力资源产业园新园区建设资金。其他收入151.34万元，主要是被征地农民养老保障工作经费。

　　2024年度总支出10262.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5111.07万元、比年初预算减少2201.93万元，下降30.11%，主要变动情况：优化人才发展环境和人才补贴专项资金、就业创业补助资金减少；政府性基金预算财政拨款支出5000万元，比年初预算增加5000万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了信宜省级人力资源产业园新园区建设资金。非财政拨款支出151.34万元，主要是机关运行支出。

　　3.预算使用效益。

　　2024年，本单位能较好地履行工作职责，能按质按量完成工作任务，确保单位正常运转，基本达到了预算绩效管理的要求。

　　（一）聚焦高质量充分就业

　　我市就业情况稳中向好，各项指标均超额完成任务。一是委托第三方营运“信宜就业”线上服务平台，持续激发平台效能，惠民利企促就业，平台点击浏览量超37万人次。二是完善市镇村三级就业信息输送链条，向各镇（街）推送用工信息19期，提供1500多家次企业共3万多个岗位。三是积极开展线上线下招聘活动40场，提供各地岗位6万多个。协助佳都制衣、欧格斯、金丰盛、福尔电子等我市招商引资重点企业招聘，畅通用工就业“快速路”。四是落实各类就业创业补贴及创业担保贷款发放工作，惠及3466人次；开发募集就业见习岗位649个；对3000多名离校未就业高校毕业生开展100%跟踪服务；鼓励引导350多名青年到基层就业。五是打造“家门口”就业服务阵地，在东镇街道、玉都街道以及丁堡镇建成就业驿站3个、线上线下零工市场2个，发布就业岗位3800多个，服务群众1200余人次。

　　（二）推进社保扩面添动力

　　一是持续推进社保扩面征缴工作。坚持扩大覆盖面与优化结构双管齐下，政策落实与服务提升同步进行，全市社会保险全覆盖工作得到进一步深化，各险种覆盖人群持续扩大，参保结构逐步优化，基金收支规模稳步增长，各项社保待遇均实现按时足额发放，进一步织密扎牢民生“保障网”。二是对全市223个村（社区）开展“社保服务进万家”宣传活动，派发宣传单张3万多张，与群众面对面交流，推动养老保险提质增效取得实效。三是扎实推进社保“镇村通”工程，目前全市各镇街、村居均可现场办理城乡居民基本养老保险经办中的参保登记、待遇申请等事项，已授予村一级广东省集中系统经办权限847人，办结业务56380笔。

　　（三）强化技能培训促发展

　　坚持以“三项工程”为抓手，积极开展补贴性职业技能培训，让群众吃上“技术饭”，端稳“就业碗”。一是联合市融媒体中心制作“粤菜师傅教做高凉菜”栏目，依托特色农副产品、文旅精品景点及民俗文化，创新拍摄制作模式，提高“粤菜师傅”品牌知名度。二是加强“新农人”培育。开展茂名市首期马兰花网络创业培训（电商）班，重点讲授农副产品短视频拍摄、制作和剪辑等内容。完成农业领域“双定向”职称评审35人，发动申报“乡村工匠”职称18人。三是着力破解“粤菜师傅”工程培训难点，建立初、中级工的技能等级晋升序列，深入新宝、茶山、大成等乡镇开展“送教下乡”活动5期。

　　（四）聚焦人力资源显特色

　　广东信宜人力资源服务产业园以园区思维整合人力资源服务业，推动产业集聚发展，打造集技能培训、劳务输出、劳务外包、企业孵化、人才交流等于一体的人力资源生态产业链。一是稳步推进产业园二期建设。项目涉及旧楼拆除工作已完成，中标施工单位已入场施工，项目规划方案已过审，目前正在进行桩基础设施建设，预计2025年底竣工。二是打造高技能人才实训基地。引入国内新能源电池知名品牌欣旺达企业，建设信宜-欣旺达高技能人才公共实训基地，培育高技能、专业化人力资源（产业工人）队伍，目前已开展4期培训班共培训412位学员。三是引进互联网劳动密集型企业3家，提供约300个新业态就业岗位，进一步扩充就业容量。

　　（五）优化“引育用留”全链条

　　一是对“信宜人才16条”进行了再次修订完善，于9月4日形成正式文件印发，增加乡土人才扶持内容以及扩充多领域人才类型，使人才分类更科学、人才政策体系更完善。二是积极引进高素质人才来信返信就业。2022-2024年，我市事业单位招录“双一流”、“双重点”高校毕业生245人（其中硕士研究生学历105人，占比42.9%），同比增长120%。三是信宜市乡村振兴人才驿站依托信宜人力资源服务产业园共建，被省人社厅授予全省十大特色人才驿站之一。今年两级乡村振兴人才驿站开展人才交流活动7场、培训活动61场，培训4526人次。组建信宜市乡村振兴专家库、特色产业人才库、专家需求库，不断充实“两库一平台”，在库专家2879人。四是推动信宜市中医院成功申报博士工作站，实现我市连续四年每年新增一个博士工作站的目标。

　　（六）劳动关系协调创实效

　　一是联合多部门开展专项检查1790次，出动检查人员3294人次，受理欠薪案件205件。二是创新运用“劳动调解+司法确认”模式，实现茂名市保障农民工工资支付考核“六连A”，今年通过该模式化解重大欠薪隐患案件58起。三是坚持“好心调解”，采用“好心”三法处理案件303件，结案率98.37%，在茂名各县区中排名前列。选取北界镇、广东高山动物药业有限公司作为“好心调解”示范点。联合市总工会、市工商联成立信宜市劳动争议三方联合调解中心。四是全面推行劳动合同制度，组建新就业形态劳动者劳动保障权益协调领导小组，会同总工会等部门加强政策宣传，积极走访新就业形态企业，引导企业规范用工。

　　（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

　　1．存在问题

　　绩效管理重视程度不高，绩效理念未牢固树立。绩效目标设置有待完善，部分绩效目标与工作内容不匹配；部分绩效指标不清晰，不具有可衡量性。未建立健全绩效自评管理机制。未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标。

　　2．改进意见

　　规范预决算编制管理，不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益。根据项目特性，制定绩效自评工作机制，绩效自评以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化具有可衡量性的绩效目标和指标。

　　三、其他自评情况

　　根据要求，本单位另外对项目进行绩效自评。从支出情况，完成的绩效目标情况等方面进行评价，均能达到预期目标。