信宜市妇女联合会2022年度整体支出绩效自评报告
根据《关于开展2022年度市级部门(单位)整体支出绩效评价自评工作的通知》（信财绩函〔2023〕1号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2022年度妇联部门整体支出绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。根据《信宜市市级党政机构改革方案》（茂机编[2001]79号）和《信宜市市级党政机构改革方案实施意见》（信机编[2001]13号），设置信宜市妇女联合会，属于群众团体机关单位，财务隶属一级单位（本级）。
（二）人员情况。市妇联内设办公室、权益部、家庭和儿童工作部；有人员编制11名（公务员9名，工勤2名）；2022年末在职公务员8人，工勤人员2人，政府购买服务2人，外聘工人5人；退休人员7人。
（三）工作职能。
妇联主要职责是：
1.坚持正确的政治方向，团结带领全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作。
3.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
4.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。
5.承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
6.承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。成立了由主职领导刘琼蔓为组长，财务分管领导杨丽为副组长，以及各部室负责同志为成员的市妇联绩效评价工作小组。明确工作小组设在办公室，负责组织协调各部门绩效评价工作的开展，绩效评价工作由资金使用部室会同财务共同完成，各相关业务部室要按时准确报送绩效评价的相关资料。
（二）自评工作情况。根据通知要求，财务人员按“客观、真实、准确”的原则，收集、整理、汇总自评材料，填报部门整体支出绩效自评数据表、撰写部门整体支出绩效自评报告，并对本单位绩效情况进行自评。
（三）自评材料报送时间及质量。市妇联按时按质将自评材料报送市财政局业务股室，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、绩效目标及支出管理情况
根据我会年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的决策部署，积极履行职责，扎实履职尽责，打造妇联特色品牌、深耕家庭家风建设、引领创新创业发展、维护妇女儿童权益，较好地完成了工作目标，服务保障更准、群众反响更好，整体质效有了明显的提升。同时加强了预算收支管理，建立内部管理控制制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（一）整体支出。2022年妇联部门预算收入482.63万元，其中，一般公共预算拨款355.33万元，非同级财政拨款收入121.02万元，利息收入0.88万元，其他收入5.4万元，上年结转129.34万元。2022年一般公共预算拨款预算支出606.47万元，其中，基本支出370.17万元，占61.04%；项目支出236.31万元，占38.96%。单位整体支出完成率是99%。
（二）财务管理。按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；项目专项工作经费严格按照相关项目实施方案、资金管理制度执行，并分别对项目资金进行年度绩效自评等工作。市妇联总体财务支出依据完整、没有虚列、超标支出的情况。
（三）信息公开。2022年，市妇联按相关通知要求，按时按质在信宜市人民政府网公开2022年预算、2021年决算以及2022年绩效信息自评材料。
四、预算管理情况
（一）项目管理。
2022年市妇联实施省级项目4个，分别是广东省妇女维权与信息服务站项目、广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目、广东省妇女之家示范点建设、舒心驿站心理咨询室。实施其他专项工作3个，分别是关爱女童护苗成长活动、微心愿关爱留守儿童活动、寻找“高凉厨娘”活动。项目工作按相关项目实施方案开展，专项工作经费严格按照相关资金管理制度执行，并分别对项目资金进行年度绩效自评等工作。2022年预算收入专项工作资金181.02万元，上年结转项目资金129.34万元，年度项目资金支出236.31万元，以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，群众满意度达到预算目标，取得了较好的社会效益。
（二）资产管理。
本单位按照相关资产管理制度对购入资产登记造册、资产账与资产实物一致，能够按需配置、合规使用，处置规范。至2022年12月31日，市妇联资产包括土地、房屋、办公通用设备、家具用具等数量共266件，资产原值312.28万元，累计折旧155.82万元，资产净值156.46万元。
固定资产情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。市妇联2022年“三公经费”预算安排8万元，实际支出4.57万元，“三公经费”控制率57.13%。
2.“公用经费”控制率。2022年“公用经费”预算安排170万元（含核拨经费），实际预算收入68万元，实际支出108.16万元，“公用经费”控制率159%。由于财政资金困难，预算安排经费未能按时全额划拨，2022年单位工作项目任务已按计划进行，因此造成控制率较高。2022年公用经费主要用于办公日常运作，以及围绕市委、市政府2022年重点工作项目任务所开展的重点工作，包括编制信宜市妇女儿童发展规划（2021-2030年）、妇女创业就业技能培训、建设村级家长学校示范点、筹划建设市级妇女之家；开展“最美家庭”评选、家庭教育讲座和儿童安全教育讲座，“感恩母亲，农商同行”母亲节有奖征文活动以及在各个节日开展各类关爱活动等。
（四）在职人员控制率。市妇联有人员编制11名（公务员9名，工勤2名）；2022年末在职公务员8人，工勤人员2人，政府购买服务2人，在职人员控制率91%。
五、整体绩效
（一）党建引领，团结凝聚妇女儿童颂党恩跟党走
1.用主题活动厚植爱国情怀。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“强国复兴有我”主题，立足镇、村“妇女之家”等主阵地，开展“巾帼心向党，喜迎党的二十大”群众性主题宣传教育活动。
2.用先进典型激励妇女。命名一批三八红旗手（集体）、巾帼文明岗、优秀巾帼志愿者（服务队）。以视频讲述方式，宣传优秀女性奋斗故事，向社会展示信宜各行各业妇女爱岗敬业、奋发有为的时代风采。
（二）抓好发展主线，引领妇女经济建设
2022年共发放妇女创业小额担保贷款近3000万元，惠及2372名妇女创业就业，获茂名市妇女创业小额担保贷款贴息项目工作二等奖。依托年初挂牌成立的巾帼养殖、种植、电商三大创业培训基地，扎实开展妇女创业就业培训，并印制培训宣传小册子向全市约43万户家庭发放。在全市20个镇（街）共举办102期（场），培养了60名巾帼乡村致富带头人，为助力乡村振兴、妇女创业增收提供有力的帮助。
（三）用心用情，有效推动家庭和儿童工作
一是开展“最美家庭”等寻找活动。评选出25户信宜市最美家庭。2022年荣获茂名市“十大最美家庭”“最美家庭”“十大优秀书香之家”各2个，“优秀书香之家”1个；荣获全国“五好家庭”1个。二是开展“巾帼护苗行动”未成年思想道德建设品牌活动，开展家庭教育讲座和儿童安全教育讲座达400多场，受益人次5万多人。三是持续深化家庭家德家风建设。联合教育局、农商银行在全市中小学组织开展“感恩母亲，农商同行”母亲节主题有奖征文活动。联合纪委监委在市镇两级召开主题为“当好廉内助+贤内助，携手共建美好家庭”的正职干部家属座谈会共20场。针对困境儿童、留守儿童以及一些有需求的特殊家庭群体，开展“送家风故事”“送家教故事”“送法治安全”“送社会关爱”的“四送”活动。进一步推动以好家风支撑起好的政风、社风、民风。四是大力关爱贫困妇女儿童。开展“农村母亲关爱工程”，为1名患病母亲申请项目资金1万元；市妇联为全市101名困境妇女赠送了价值10多万元，最高保额达400万元的“茂名市民保”和棉被等御寒物品；积极开展“唯爱妈妈公益项目”，无偿为全市48名单亲妈妈和96名未成年人购买健康保险；继续开展“访贫助学信宜行”“爱德基金e万行动”“钻石世家梦想基金”“省儿基会”“广州市好百年”等多个助学项目，为我市909名孤贫学子发放助学金达152万元；帮助10余名先心病患儿成功申请资助金额19万。四是开展各类关爱活动。利用节日等契机，组织巾帼志愿者和爱心企业志愿者会深入到镇开展留守儿童关爱慰问活动。如端午节到东镇街道北逻村与留守儿童包粽子；中秋节到东镇街道六贺小学、怀乡等镇为留守儿童送上月饼、书包、文具等价值80000多元的慰问品，现场为百多名困境儿童发放了中秋月饼，让困境儿童感受到党委、政府和社会大家庭的温暖。
（四）维权与维稳相结合，切实维护妇女儿童合法权益
一是继续落实维权联动机制。落实好市保障特殊群体权益三项机制，实施好“关爱女童护苗成长”保护女童人身权益三年行动，积极主动开展事先预警防范、事中打击处置、事后维权关爱等方面工作，建立完善重点人群重点家庭台账，落实定期走访制度，对重点人群重点家庭每月以不同的形式走访1次。举办家事员调查员业务培训，在妇联系统举办《中华人民共和国民法典》专题培训班。二是加强维权工作专业化建设。充分发挥12338妇女热线、妇女维权与信息服务站、舒心驿站、爱心港湾、姻调委作用，以“工作人员+专家+志愿者”的方式，为有需要的妇女提供维权指导、法律咨询、家庭关系辅导等关爱服务，为受侵害妇女儿童及其家庭提供情绪疏导、心理辅导、困难帮扶、法律帮助、家庭关系调适等服务。三是加大法治宣传教育力度。深入开展法治、禁毒、反邪、反诈防骗、防艾、“两度一率”宣传教育，引导妇女增强法律意识，提高自我保护能力。深入开展涉及妇女儿童权益矛盾纠纷排查化解专项工作，通过日常走访、电话联系、舆情监测等形式，重点排查侵害妇女儿童权益案（事）件等。四是大力推动新规划出台实施。协调推动我市妇女儿童发展规划（2021—2030年）出台及组织实施工作，完善促进妇女儿童全面发展的政策体系、保障措施和工作机制。10月31日，我市妇女儿童发展规划（2021—2030年）正式颁布实施。
六、存在问题
1.对预算编制及绩效管理认识程度不够。部分事项经费支出未能与年初预算精准匹配，部分绩效目标比较笼统,未能够严格进行指标量化，不利于项目完成情况的考核评价。
2.项目有预算安排，但年内未开支，造成年度项目预算资金结余。如2022年妇女创业小额担保贷款贴息项目工作，根据项目方案措施执行上年度贴息资金，要在下一年度实行贴息，因此有预算项目资金结余。
3.已纳入预算安排，工作已按计划进度实施，但因财政资金困难，部分核拨经费未能在年内划拨，造成“公用经费”控制率高。
七、今后改进措施
1.认真学习财政关于绩效评价操作规程、管理办法的相关文件，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程。
2.加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。
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