2022年信宜市交通运输局部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告
根据《关于开展2022年度市级部门(单位)整体支出绩效评价自评工作的通知》（信财绩函〔2023〕1号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2022年度信宜市交通运输局整体支出绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
信宜市交通运输局于2010年12月成立，属于政府机关行政单位。
（二）人员情况。
本部门机构设置（一）办公室。（二）政策法规股。（三）财务股。（四）规划基建股。（五）道路运输管理股（交通战备股）。（六）路政管理股。（七）审批服务股。（八）工程质量监督股。（九）安全监督股（交通应急办公室）。（十）执法监督股。（十一）执法一股（执法一大队）。（十二）执法二股（执法二大队）。（十三）执法三股（执法三大队）。（十四）执法四股（执法四大队）。（十五）执法五股（执法五大队）。（十六）人事股（机关党委）。机构编制部门核定信宜市交通运输局公务员编制94名、事业编制26名，工勤编制5名。年末共有在职公务员编制91名、工勤5名、政府购买人员4名、临聘人员11名，离退休公务员26名，离退休工勤5名。下属单位信宜市交通运输事务中心人员共有在职事业编制25名，退休人员24名。
（三）工作职能。
1、贯彻执行国家、省和茂名市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。依法起草交通运输行业规范性文件和政策措施并监督实施，组织拟订全市公路、水路、地方铁路（含城际铁路、专用铁路、铁路专用线等，下同）等交通运输行业发展战略、中长期发展规划和政策措施，并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。协调全市铁路公路水路航空综合运输。
3、承担道路、水路、地方铁路等交通运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路交通运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市公共客运管理工作。负责路政、运政管理工作，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理等行业管理工作。
4、承担公路、水路、地方铁路等交通基础设施建设市场监管责任。组织协调交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护工作。
5、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。会同有关部门拟订交通运输有关规费政策并监督实施。提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见。
6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输。负责交通运输应急指挥、应急处置。
7、制定全市交通行业科技政策，组织编制交通信息化发展规划。组织交通运输行业科技项目的规划建设、推广应用和监督管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作。
8、协调和参与交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。
9、负责全市交通运输系统道路运政、水路运政、公路路政、工程质量监督管理和地方铁路建设运营等方面综合行政执法工作。加强交通运输综合行政执法队伍建设，规范行政执法行为。
10、负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设工作。承办市国防动员委员会的有关工作。
11、协调中央、省、市垂直管理的铁路、邮政等管理机构的涉地相关工作。
12、完成市委、市政府和上级交通运输部门交办的其他任务。
13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、市党委和政府有关工作要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
为了贯彻落实党的二十大提出“健全现代预算制度”的新要求，增强预算绩效管理观念，提高预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，局决定成立信宜市交通运输预算绩效评价工作小组，局长关毅为组长，副局长梁绍为副组长，麦学华、周平平、裴略、曾东、颜君毅、邱绍传、陈向明、范丽玲为小组成员，领导小组下设办公室在局财务股。梁绍同志兼任办公室主任，麦学华同志负责办公室日常事务，范丽玲同志为自评联络员。
（二）自评工作情况。
根据《关于开展2022年度市级部门预算单位整体支出绩效评价自评工作的通知》（信财绩【2023】1号）要求，我局及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。
（三）自评材料报送时间及质量。
我局按通知要求按时按质完成自评材料。
我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、绩效目标设置情况
（一）总体绩效目标。
信宜市交通运输局依据部门“三定”方案规定的部门职能， 结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定总体绩效目标。总体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际。
（二）阶段性绩效目标。
部门对当年实施项目按期按质完成，达到验收合格标准，并在保证质量的前提下尽量节约资金，不超概算。
（三）绩效目标情况。
部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。
四、预算支出管理情况
（一）整体支出完成率。
2022年部门实际支出合计30354.47万元，基本支出2889.83万元，其中人员经费支出2592.59万元，公用经费297.24万元；项目支出27464.64万元。上年结转20.48万元，本年实际收入30372.12万元，其中财政拨款收入30370.67万元，其他收入1.45万元。部门整体支出完成率99.87%。本部门在坚持厉行节约的同时积极推进重点工作和重点项目，本年度重点工作和重点项目的实施都得到重大进展，整体支出完成率较高。
（二）财务合规性。
本部门支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款等财政拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算支出依据合规，不存在虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。
（三）信息公开。
1.自评信息公开。
我局按通知要求在信宜市政府信息公开系统公开本自评报告，网址为：http://www.xinyi.gov.cn/。
2.预算决算信息公开。
信宜市交通运输局严格按照政府信息公开有关规定在政府门户网站公开相关预决算信息，公开时间、内容及方式均符合规定要求，并通过财政部门组织的预决算公开审查。2022年部门预算公开时间为2022年2月21日，公开标题为《2022年信宜市交通运输局部门预算》，公开网址为http://www.xinyi.gov.cn/attachment/0/103/103070/994945.pdf，2021年部门决算公开时间为2022年9月28日，公开标题为《2021年信宜市交通运输局部门决算》，公开网址为http://www.xinyi.gov.cn/attachment/0/103/103066/1080030.pdf。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
部门所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,严格按照项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等程序实施。
2.项目监管。
部门定期对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）进行检查，严格监控、及时督促。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。
信宜市交通运输局规范开展资产日常管理工作。一是每月及时将购置的固定资产录入系统、登记造册，做到账实一致。二是扎实细致做好固定资产账务管理，实行专人管理。三是严格按照市财政局规定做好本部门及下属单位固有资产月报和年报编制工作。四是对固定资产进行配置合理，报废资产处置规范、资产营运收入及处置收入及时上缴。
2.固定资产利用率。
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额（现值）的比例为100%，部门固定资产使用率100%。本部门固定资产种类较多，固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。
固定资产情况表
单位：元
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。
信宜市交通运输局2022年度“三公”经费预算安排数38万，实际支出数36.33万元，其中，公务用车购置及运行维护费32.63万元，公务接待费3.7万元，因公出国（境）费0万元。“三公经费”控制率95.61%。我局严格控制“三公”经费支出，并在预算安排数内开支。
2.“公用经费”控制率。
信宜市交通运输局2022年度“公用经费”经费预算安排数343.7万，实际支出数297.24万元，“三公经费”控制率86.48%。我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“公用经费”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（四）在职人员控制率。
机构编制部门核定本部门公务员编制94名，年末实际在职公务员91名，事业编制26名，年末实际在职事业人员25名，工勤编制6名，年末实际在职工勤5名，在职人数控制率96.03%。年末实际在职人员不存在超编。
六、整体绩效
（一）自评结论
按照《关于开展2022年度市级部门预算单位整体支出绩效评价自评工作的通知》（信财绩【2023】1号）要求、综合部门整体支出绩效自评指标评分表的要求，将部门整体支出分别从前期准备工作、绩效目标设置、预算支出管理、预算管理情况、部门产出绩效五个方面进行逐一评分。
绩效指标自评采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评。
经综合测评，信宜市交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评98分，自评等级为“优”。主要扣分项目是预算支出管理中整体支出完成率为99.87%，100%＞结果≥90%，扣2分。
（二）工作绩效
在高速公路建设方面：一是全力配合推进阳春至信宜高速公路建设。二是积极推进容县（粤桂界）至信宜高速公路前期工作。2022年，经多次与容县人民政府沟通对接，取得了一致共识，双方联合成立前期工作协调机构，共同推进有关工作。
2022年农村公路及其他项目建设方面：
2022年我局完成项目38个（类），支出金额共27464.64万元。 其中：
1、省下达我市2022年农村公路危桥任务5座（茅帘桥、细坝桥、六埇坑桥、红光桥、北界桥），要求完工2座、开工3座，总投资1711万元。目前，累计完成投资1069万元。北界桥、六埇坑桥已基本完工；红光桥、茅帘桥、细坝桥已动工建设。
2、村道安防工程年度任务完成率达到100%。
3、村道单改双车道工程年度任务完成率达到100%。
交通执法方面：2022年全年共查处各类违法违规案件726宗，其中道路运政案件434宗（包括客车违章74宗；客车违法营运82宗；货车违章案件111宗；货车非法营运20宗；非法危运19宗；违反机动车维修管理53宗；违规开展驾培业务65宗；其他案件10宗），公路路政案件292宗。
道路运输方面：一是圆满完成春运等重大节假日运输任务。2022年春运共投入营运客车451辆16817座，共发送旅客21769班次，334485人次。二是大力发展农村客运。目前全市农村客运班线达106条，为农民群众提供了舒适、便捷、低价高效的出行方式，有力促进农村经济的快速发展。三是稳步推进市区公共交通事业。结合城市发展规划、道路建设规划和客流量等，我们对我市城市公共交通进行深度调研，初步提出了公交线路站点优化、公交运营模式等建议方案。目前，我市公交车达188辆，其中纯电动公交车120辆，公交线路18条。
安全生产工作方面：2022年以来，我局采取积极有效的措施，突出重点，扎实做好交通运输行业安全生产监管和安全隐患排查整治工作，着力构建平安交通的工作格局。2022年我市交通运输、交通公路建设、公路养护等没有发生安全生产责任事故。
疫情防控工作方面：一是强化落实运输行业防控措施。进一步健全客运站场联防联控工作机制，充分发挥各站场交通（包括站场）、卫健、公安三人小组作用，确保防控具体人员按时到岗到位，有效组织开展联防联控工作；切实做好进站及上车人员的安全防护，做到“三个百分之百”（100%测温、100%健康码亮码通行、100%佩戴口罩），特别加强中高风险地区来信返信人员落地核酸检测。站场公共场所、运输工具做到每天消毒清洁及通风。加强宣传引导，通过客运站场电子显示屏、广播等方式滚动播放疫情防控知识，强化旅客个人防护意识。二是做好公路防疫检测服务点工作。全市高速服务区6个抗原/核酸检测服务点、9个高速出口和1个国道临时核酸检测便民服务点24小时到岗到位，有效开展核酸免费检测服务，强化哨点预警。
目前，我们积极落实疫情防控“乙类乙管”措施，强化落实运输行业防控，进一步健全客运站场联防联控工作机制，制定疫情防控应急预案，引导群众科学出行，牢牢守住疫情防控“第一道关口”。
其他工作方面：党建、人事、财会、工会、计划生育、青年、妇女、双报到等各项工作卓有成效，政务公开、行风建设、平安建设、扫黑除恶等工作得到不断的巩固提高，局在机关作风工作方面始终保持零投诉。此外，我们还顺利完成人大建议、政协提案的办理工作，建议提案办理率达100%。
（三）资金使用绩效
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达99.87%。预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了各项目工作的顺利推进。在经费支出过程中，我局严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。资产能做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，固定资产利用率高，做到物尽其用。项目支出制定了计划，严格按照计划组织实施，并经过严格的审批制度支出，加强了监督。在项目支出上，我们专款专用，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。
七、存在问题
1、基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。
2、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
八、今后改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
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